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北京市朝阳区将台社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心内设10个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、预防保健科、药房、功能检查科、办公室、财务科及保障部。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。
（二）人员构成情况
事业编制77人，实有人数65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计15,958.79万元，比上年减少634.52万元，下降3.82%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,464.47万元，比上年减少39.43万元，下降0.34%，其中：财政拨款收入2,867.98万元，占收入合计的25.02%；事业收入8,570.65万元，占收入合计的74.76%；其他收入25.83万元，占收入合计的0.23%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,311.53万元，比上年减少663.67万元，下降5.54%，其中：基本支出10,996.94万元，占支出合计的97.22%；项目支出314.59万元，占支出合计的2.78%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,891.89万元，比上年增加0.22万元，增长0.01%。主要原因：增加公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,872.33万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出21.61万元，占本年财政拨款支出0.75%；教育支出4.29万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出296.51万元，占本年财政拨款支出10.32%；卫生健康支出2,549.92万元，占本年财政拨款支出88.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算21.61万元，比2021年年初预算增加21.61万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算21.61万元，比2021年年初预算增加21.61万元，增长100%。主要用于应检尽检本市及非本市参保人员核酸检测支出，新冠疫苗接种补助支出。
2、“教育支出”（类）2021年度决算4.29万元，比2021年年初预算增加4.29万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算4.29万元，比2021年年初预算增加4.29万元，增长100%。主要用于职工进修及培训教育支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算296.51万元，比2021年年初预算减少12.10万元，下降3.92%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算294.84万元，比2021年年初预算减少13.67万元，下降4.43%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“社会福利”（款）2021年度决算0.27万元，比2021年年初预算增加0.17万元，增长181.96%。主要用于离休干部高龄养老社区服务。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于援派人员补贴支出。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,549.92万元，比2021年年初预算增加403.62万元，增长18.81%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算2,225.62万元，比2021年年初预算增加264.84万元，增长13.51%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算159.76万元，比2021年年初预算增加120.96万元，增长311.78%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出。
“中医药”（款）2021年度决算5.38万元，比2021年年初预算增加0.38万元，增长7.60%。主要用于中医药基层服务能力提升支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算127.09万元，比2021年年初预算减少14.64万元，下降10.33%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算32.08万元，比2021年年初预算增加32.08万元，增长100%。主要用于妇女两癌筛查，老年人疫苗接种，0-6岁儿童残疾筛查，流感疫苗接种等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,557.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.21万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.78万元减少0.57万元。其中：
1.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.57万元减少0.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.21万元，与2021年年初预算数6.21万元持平。其中，公务用车运行维护费2021年决算数6.21万元，与2021年年初预算数6.21万元持平。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.07万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额153.96万元，其中：政府采购货物支出21.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出132.74万元。授予中小企业合同金额153.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额148.85万元，占政府采购支出总额的96.68%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，81.44万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备3台。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。